目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.淮南市田家庵区纪委监察委2020年部门收支总体情况表

2.淮南市田家庵区纪委监察委2020年财政拨款收支总体情况表

3.淮南市田家庵区纪委监察委2020年部门收入总体情况表

4.淮南市田家庵区纪委监察委2020年部门支出总体情况表

5.淮南市田家庵区纪委监察委2020年部门一般公共预算基本支出情况表

6.淮南市田家庵区纪委监察委2020年部门一般公共预算支出情况表

7.淮南市田家庵区纪委监察委2020年政府性基金预算收支情况表

8.淮南市田家庵区纪委监察委2020年国有资本经营预算收支情况表

9.淮南市田家庵区纪委监察委2020年部门政府采购支出表

10.淮南市田家庵区纪委监察委2020年区级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分   部门概况

一、主要工作职责

根据《中国共产党章程》，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。中共田家庵区纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

根据《中华人民共和国监察法》规定，田家庵区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对管辖范围内所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。田家庵区监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区纪委监察委2020年度部门预算仅有委本级预算。具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市田家庵区纪委监察委	行政单位

三、2020年度主要工作任务

2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，田家庵区纪委监委将坚决学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，提高政治站位，坚守职责定位，自觉把各项工作放到坚持完善中国特色社会主义制度、推进治理体系和治理能力现代化的大局中来思考、谋划、推进，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动中央和省市纪委全会安排部署全面落实。一是坚定不移践行“两个维护”，在推动政治监督具体化常态化上持续发力。二是坚定不移落实上级部署，在集中整治群众反映突出问题上持续发力。三是坚定不移深化体制改革，在健全协同高效的监督体系上持续发力。四是坚定不移抓实监督专责，在强化对权力运行的制约监督上持续发力。五是坚定不移深化政治巡察，在提高巡察整改实效上持续发力。六是坚定不移深化标本兼治，在构建“三不”体制机制上持续发力。七是纵深推进“三个以案”警示教育。八是践行忠诚干净担当，打造过硬纪检监察干部队伍。

 

第二部分 2020年部门预算表

表格见附件

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区纪委监察委2020年财政拨款收支预算556.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款556.27万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入556.27万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出556.27万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区纪委监察委2020年一般公共预算拨款556.27万元，比2019年预算拨款增加27.1万元，增长5.1%，主要原因：人员工资支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出556.27万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2020年预算348.43万元，比2019年预算增加27.1万元，增长8.4%，增长原因人员支出增加。

2. 般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2020年预算206.84万元，与2019年预算持平。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区纪委监察委2020年一般公共预算基本支出348.43万元，其中：

工资福利支出263.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出60.83万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助24.49万元，主要包括退休费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区纪委监察委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮南市田家庵区纪律检查委员2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区纪委监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区纪委监察委2020年收支总预算556.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市田家庵区纪委监察委2020年收入预算556.27万元，其中：一般公共预算拨款收入556.27万元，占100%，比2019年预算增加27.1万元，增长5.1%，主要原因：人员支出增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市田家庵区纪委监察委2020年支出预算556.27万元，比2019年预算增加27.1万元，增长5.1%，主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是办案任务增加。其中，基本支出348.43万元，占62.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出207.84万元，占总支出37.4%，主要用于查办案件、党风廉政建设活动、巡察工作、纪检干部培训、廉政宣传教育、办公设备采购等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“查办案件工作经费”项目。

（1）项目概述。履行执纪审查和执法调查职能。

（2）立项依据。监察体制改革文件。

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。履行执纪审查和执法调查职能，经费用于执纪审查和执法调查过程中发生的办公费、人员差旅费、培训费、办案人员补助等。

（5）年度预算安排。预算内资金100万元。

（6）绩效目标和指标。保持纪律审查调查力度，确保办案安全；准确运用“四种形态”，抓早抓小，强化监督问责。

2.“党风廉政建设活动经费”项目。

（1）项目概述。开展日常党风廉政建设相关活动。

（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。开展日常党风廉政建设相关活动。

（5）年度预算安排。预算内资金18万元。

（6）绩效目标和指标。开展日常党风廉政建设相关活动，为全区党风廉政建设做好基础工作保障。

3.“巡察工作经费”项目。

（1）项目概述。把握政治巡察内涵，加强“政治体检”。统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察，高质量推进十二届区委巡察工作，力争2020年前完成十二届区委对189家单位巡察全覆盖任务。适时组织开展巡察“回头看”，促进巡察监督与其他监督贯通融合，推动形成系统集成、协同高效的监督工作机制。积极配合做好省、市委巡视巡察联动工作，进一步推动政治巡察向基层、一线和群众身边延伸，确保2020年完成全区119个村(社区)巡察全覆盖任务。

（2）立项依据。根据区委巡察工作安排

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。开展常规巡察、专项巡察、机动巡察，推进巡察对象全覆盖，经费用于发放巡察补助、巡察工作中发生的住宿费、差旅费、办公费等。

（5）年度预算安排。预算内资金30万元。

（6）绩效目标和指标。确保2020年完成全区119个村(社区)巡察全覆盖任务。

4.“纪检干部培训费”项目。

（1）项目概述。提升纪检干部业务能力水平。

（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。纪检干部大讲堂，纪检干部专题培训

（5）年度预算安排。预算内资金20万元。

（6）绩效目标和指标。组织开展纪检干部大讲堂，委托高校为全区纪检监察干部开展专题培训。

5.“廉政宣传教育经费”项目。

（1）项目概述。建设廉政文化示范基地。

（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。建设廉政文化示范基地。

（5）年度预算安排。预算内资金30.83万元。

（6）绩效目标和指标。建设廉政文化示范基地。

6.“纪委监察委办公设备采购”项目。

（1）项目概述。为纪检监察工作室购买电脑、打印机、空调、碎纸机办公桌椅，以及购买一套同步录像设备。

（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。为纪检监察工作室购买电脑、打印机、空调、碎纸机办公桌椅，以及购买一套同步录像设备。

（5）年度预算安排。预算内资金8.01万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区纪委监察委2020年本级的机关运行经费预算349.43万元，比2019年增加27.1万元，增长8.4%，增长主要原因是人员支出增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区纪委监察委2020年各单位政府采购预算总额8.01万元。其中：政府采购货物预算8.01万元。

（四）政府购买服务情况。无。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市田家庵区纪委监察委共有车辆2辆，其中一办案用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况。

田家庵区纪委监委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了查办案件、党风廉政建设活动、巡察工作、纪检干部培训、廉政宣传教育、办公设备采购等6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款206.84万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。