目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.淮南市田家庵区纪委监察委2021年部门收支总体情况表
2.淮南市田家庵区纪委监察委2021年财政拨款收支总体情况表
3.淮南市田家庵区纪委监察委2021年部门收入总体情况表
4.淮南市田家庵区纪委监察委2021年部门支出总体情况表
5.淮南市田家庵区纪委监察委2021年部门一般公共预算基本支出情况表
6.淮南市田家庵区纪委监察委2021年部门一般公共预算支出情况表
7.淮南市田家庵区纪委监察委2021年政府性基金预算收支情况表
8.淮南市田家庵区纪委监察委2021年国有资本经营预算收支情况表
9.淮南市田家庵区纪委监察委2021年部门政府采购支出表
10.淮南市田家庵区纪委监察委2021年区级部门专项资金清单
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要工作职责
根据《中国共产党章程》，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。中共田家庵区纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
根据《中华人民共和国监察法》规定，田家庵区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对管辖范围内所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。田家庵区监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市田家庵区纪委监察委2021年度部门预算仅有委本级预算。具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市田家庵区纪委监委 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作任务
2021年，田家庵区纪委监委将继续加强思考研究，探索创新工作思路，发扬攻坚作风，不断推动全区纪检监察工作更上新台阶。一是把监督保障职能用得更好。坚定不移把政治监督摆在首位，把“两个维护”作为根本任务，继续坚持党中央决策部署到哪里，习近平总书记重要指示批示到哪里，监督就跟进到哪里，聚焦上级决策部署，聚焦区委中心工作，定期梳理核对各单位各部门落实情况，强化调研督导检查。强化区纪委常委会的领导指导和统筹协调，积极推动区纪委监委各业务科室、派驻纪检监察组等部门之间的常态化沟通交流，加强室组联动，发挥监督合力，努力实现监督效果的再提升，确保各项决策部署不折不扣落到实处。二是把管党治党责任压得更实。计划建立阶段性重点工作定期会商以及与外部单位沟通衔接机制，通过对相关单位的督促检查、情况汇总和研究分析，实现对相关领域及领导班子存在问题的精准画像，及时督促整改，不断引导各级党员领导干部强化全面从严治党责任意识。继续加强和改进“两书”运用工作，把办案、监督、警示贯通起来，督促案发单位加强制度建设，堵塞制度漏洞，做好以案促改“后半篇文章”。三是把政治巡察利剑擦得更亮。坚持巡察政治定位不动摇，坚持时间服从质量、进度服从效果，创新巡察方式，探索以纪检监察协作区为依托，构建“协作区+巡察”监督新模式，强化巡纪联动，巡察组加强与协作区互动，巡察期间发现立行立改问题及时移交协作区，由协作区负责督促被巡察单位整改到位，切实提升监督实效。四是把体制改革效能抓得更稳。紧跟监督执纪工作新要求、新变化，加大对基层纪检监察干部的培训力度。进一步整合运用基层监督力量，创新方式方法，在纪检监察协作区、监察专员办公室以及纪检委员、廉情信息员作用发挥上继续探索破题，加强宣传，提高“小微权力”清单的群众知晓率，加大对基层纪检监察体制改革成效的监督检查，及时研究解决改革中遇到的问题和困难，不断把体制改革推向深入。
第二部分 2021年部门预算表
表格见附件
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市田家庵区纪委监察委2021年财政拨款收支预算550.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款550.18万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入550.18万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出550.18万元，占100%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市田家庵区纪委监察委2021年一般公共预算拨款550.18万元，比2020年预算拨款减少6.09万元，减少1.09%，主要原因：压缩项目支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出550.18万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2021年预算353.73万元，比2020年预算增加4.3万元，增长1.2%，增长原因人员支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算196.45万元，比2020年预算下降10.39万元，主要原因是压缩项目支出。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市田家庵区纪委监察委2021年一般公共预算基本支出352.73万元，其中：
工资福利支出292.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出59.92万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市田家庵区纪委监察委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
中共淮南市田家庵区纪律检查委员2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市田家庵区纪委监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区纪委监察委2021年收支总预算550.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮南市田家庵区纪委监察委2021年收入预算550.18万元，其中：一般公共预算拨款收入550.18万元，占100%，比2020年预算减少6.09万元，减少1.09%，主要原因：压缩项目支出。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮南市田家庵区纪委监察委2021年支出预算550.18万元，比2020年预算减少6.09万元，减少1.09%，主要原因：压缩项目支出。其中，基本支出352.73万元，占64.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出197.45万元，占总支出35.9%，主要用于查办案件、党风廉政建设活动、巡察工作、纪检干部培训、廉政宣传教育、办公设备采购等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“查办案件工作经费”项目。
（1）项目概述。履行执纪审查和执法调查职能。
（2）立项依据。监察体制改革文件。
（3）起止时间。长期延续性项目。
（4）项目内容。履行执纪审查和执法调查职能，经费用于执纪审查和执法调查过程中发生的办公费、人员差旅费、培训费、办案人员补助等。
（5）年度预算安排。预算内资金100万元。
（6）绩效目标和指标。保持纪律审查调查力度，确保办案安全；准确运用“四种形态”，抓早抓小，强化监督问责。
2.“党风廉政建设活动经费”项目。
（1）项目概述。开展日常党风廉政建设相关活动。
（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。
（3）起止时间。长期延续性项目。
（4）项目内容。开展日常党风廉政建设相关活动。
（5）年度预算安排。预算内资金2万元。
（6）绩效目标和指标。开展日常党风廉政建设相关活动，为全区党风廉政建设做好基础工作保障。
3.“巡察工作经费”项目。
（1）项目概述。开展对十二届区委巡察发现问题整改“大起底、改到位、建机制”专项行动，实现问题线索“双清零”，督促问题改到位、改到底。在换届后结合中央省市巡视巡察工作规划，对十三届区委五年任期内的巡察工作作出科学统筹安排，持续深化政治巡察，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供坚强政治保障。
（2）立项依据。根据区委巡察工作安排
（3）起止时间。长期延续性项目。
（4）项目内容。用于发放巡察补助、巡察工作中发生的住宿费、差旅费、办公费等。
（5）年度预算安排。预算内资金30万元。
（6）绩效目标和指标。实现巡察问题线索“双清零”，督促问题改到位、改到底。
4.“纪检干部培训费”项目。
（1）项目概述。提升纪检干部业务能力水平。
（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。
（3）起止时间。长期延续性项目。
（4）项目内容。纪检干部大讲堂，纪检干部专题培训
（5）年度预算安排。预算内资金20万元。
（6）绩效目标和指标。组织开展纪检干部大讲堂，委托高校为全区纪检监察干部开展专题培训。
5.“廉政宣传教育经费”项目。
（1）项目概述。建设廉政文化示范基地。
（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。
（3）起止时间。长期延续性项目。
（4）项目内容。建设廉政文化示范基地，开展廉政宣传教育。
（5）年度预算安排。预算内资金28.498万元。
（6）绩效目标和指标。建设廉政文化示范基地，开展廉政宣传教育。
6.“纪委监察委办公设备采购”项目。
（1）项目概述。为机关购买电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅。
（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。
（3）起止时间。长期延续性项目。
（4）项目内容。为机关购买电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅。
（5）年度预算安排。预算内资金9.95万元。
（6）绩效目标和指标。
7.“乡镇街道纪检监察工作室经费”项目。
（1）项目概述。用于新成立的乡镇街道纪检监察工作室开展各项业务工作经费。
（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。
（3）起止时间。新增项目。
（4）项目内容。用于新成立的乡镇街道纪检监察工作室开展各项业务工作经费。
（5）年度预算安排。预算内资金6万元。
（6）绩效目标和指标。
（二）机关运行经费。
淮南市田家庵区纪委监察委2021年本级的机关运行经费预算353.73万元，比2020年增加4.3万元，增长1.2%，增长主要原因是人员支出增加。
（三）政府采购情况。
淮南市田家庵区纪委监察委2021年各单位政府采购预算总额9.95万元。其中：政府采购货物预算9.95万元。
（四）政府购买服务情况。无。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南市田家庵区纪委监察委共有车辆2辆，其中一办案用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2021年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（六）绩效目标设置情况。
田家庵区纪委监委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了查办案件、党风廉政建设活动、巡察工作、纪检干部培训、廉政宣传教育、办公设备采购、乡镇街道纪检监察工作室经费7个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款196.45万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。