目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.淮南市田家庵区纪委监察委2022年部门收支总体情况表

2.淮南市田家庵区纪委监察委2022年财政拨款收支总体情况表

3.淮南市田家庵区纪委监察委2022年部门收入总体情况表

4.淮南市田家庵区纪委监察委2022年部门支出总体情况表

5.淮南市田家庵区纪委监察委2022年部门一般公共预算基本支出情况表

6.淮南市田家庵区纪委监察委2022年部门一般公共预算支出情况表

7.淮南市田家庵区纪委监察委2022年政府性基金预算收支情况表

8.淮南市田家庵区纪委监察委2022年国有资本经营预算收支情况表

9.淮南市田家庵区纪委监察委2022年部门政府采购支出表

10.淮南市田家庵区纪委监察委2022年区级部门专项资金清单

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分   部门概况

一、主要工作职责

根据《中国共产党章程》，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。中共田家庵区纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

根据《中华人民共和国监察法》规定，田家庵区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对管辖范围内所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。田家庵区监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区纪委监察委2022年度部门预算仅有委本级预算。具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市田家庵区纪委监委	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，田家庵区纪委监委将继持续推进纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为加快建设新阶段现代化幸福美丽田家庵提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 一是坚持扛主责抓主业，忠诚践行“两个维护”彰显新担当。把学习贯彻全会精神与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯通起来，同落实省、市党代会精神结合起来，同巩固深化党史学习教育成果联系起来，围绕各项重大任务、重大决策和部署要求，定期梳理核查各级各部门贯彻落实情况，以强有力的政治监督确保各项决策部署不折不扣落到实处。二是坚持建长效增质效，创新探索“三不”一体推进新路径。深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，坚持受贿行贿一起查，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。贯彻落实市《关于加强政府投资工程建设项目监督工作的暂行办法》，聚焦关键领域和环节，坚决查处基础设施建设等方面的腐败问题。三是坚持纠“四风”树新风，锲而不舍巩固作风建设新成效。严格执行中央八项规定精神及省市区委实施细则，聚焦“四风”新表现新变种新特征，坚决纠治影响党中央决策部署落实、漠视侵害群众利益等问题。推动落实党中央、省市委为基层减负各项举措。严肃查处损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风问题，督促党政机关保持过紧日子，着力遏制公款消费中的违纪违规违法现象，坚决刹住“吃公函”“吃企业”等不正之风。坚持党风党纪一起抓，督促党员、干部自觉遵规守纪，对顶风违纪的严肃惩治、绝不姑息，对典型案例点名道姓通报曝光。四是坚持解民忧暖民心，持续探索坚决维护群众利益新方式。围绕各项惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况加强监督检查。强化对巩固“四个不摘”政策成果的监督，开展过渡期专项监督，加强对乡村振兴重点项目推进情况监督检查，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续纠治教育医疗、养老社保等领域腐败和作风问题，严肃查处贪污侵占、吃拿卡要等行为。拓展为群众办实事成效，督促引导党员干部廉洁用权、为民用权。深化检举举报平台运用。聚焦难点焦点工作，推行联动工作法，推动重复举报“起底清零”。五是坚持高起点高质量，深化优化政治巡察释放新效能。全面贯彻巡视巡察工作方针，坚守政治巡察职能定位，精准落实政治巡察要求，坚持“三个聚焦”，查找政治偏差，研究出台本届区委巡察工作五年规划，系统推进本级巡察全覆盖。以市委蹲点指导巡察工作为契机，加强上下联动、优化工作流程、创新工作方法，全面提升巡察质效。落实“四个融入”要求，促进巡察整改常态化长效化。推动巡察监督与纪检监察监督统筹衔接，与组织、政法、审计、财政、统计等监督协作配合，持续深化“巡察+协作区”监督机制，形成监督合力。六是坚持真改革深改革，统筹构建纪检监察协作联动新格局。持续深化派驻机构改革、基层纪检监察体制改革，进一步强化对“小微权力”运行的制约监督，推动全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸。健全“室组”联动监督、“室组地”联合办案制度，探索建立“1+N”日常监督协同联动机制，加强信息互通、监督互动、力量统筹和成果共享，推动监督多维度、常态化、全覆盖。依法依规、稳妥有序向区人大常委会报告专项工作，认真办理人大常委会审议意见。完善运用“四种形态”工作机制。严格落实“三个区分开来”政策界限，激励党员干部放下思想顾虑、大胆改革创新、真正担当作为。七是坚持强筋骨勇担当，建好建强干部队伍塑造新形象。切实加强区纪委常委会自身建设。继续加大全员培训力度，不断提高纪检监察干部政治能力和业务素质。严格落实监察官法、监察官等级管理制度，审慎稳妥、依规依法组织开展监察官等级确定工作。扎实开展“监督执纪执法规范化水平提升年”行动。扎实推进纪检监察信息化建设。加强对纪检监察室、派驻机构履职履责情况的监督检查，做好政治生态调研工作，深入开展全区纪检监察系统专题警示教育，切实解决“灯下黑”问题，以铁一般的纪律作风锻造政治过硬、本领高强的忠诚卫士。

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

表格见附件

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区纪委监察委2022年财政拨款收支预算547.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款547.6万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入550.18万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出547.6万元，占100%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区纪委监察委2022年一般公共预算拨款547.6万元，比2021年预算拨款减少2.58万元，减少0.47%，主要原因：压缩项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出547.6万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2022年预算385.8万元，比2021年预算增加5.07万元，增加1.4%，增长原因人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算161.8万元，比2021年预算下降34.65万元，主要原因是压缩项目支出。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区纪委监察委2022年一般公共预算基本支出385.8万元，其中：

工资福利支出340.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出40.7万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助0.9万元。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区纪委监察委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮南市田家庵区纪律检查委员2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区纪委监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区纪委监察委2022年收支总预算547.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

淮南市田家庵区纪委监察委2022年收入预算547.6万元，其中：一般公共预算拨款收入547.6万元，占100%，比2021年预算减少2.58万元，减少0.47%，主要原因：压缩项目支出。

八、关于2022年支出预算情况说明

淮南市田家庵区纪委监察委2022年支出预算547.6万元，比2021年预算减少2.58万元，减少0.46%，主要原因：压缩项目支出。其中，基本支出358.79万元，占65.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出161.8万元，占总支出34.5%，主要用于查办案件、党风廉政建设活动、巡察工作、纪检干部培训、廉政宣传教育、办公设备采购等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“查办案件工作经费”项目。

（1）项目概述。履行执纪审查和执法调查职能。

（2）立项依据。监察体制改革文件。

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。履行执纪审查和执法调查职能，经费用于执纪审查和执法调查过程中发生的办公费、人员差旅费、培训费、办案人员补助等。

（5）年度预算安排。预算内资金90万元。

（6）绩效目标和指标。保持纪律审查调查力度，确保办案安全；准确运用“四种形态”，抓早抓小，强化监督问责。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			查办案件工作经费
主管部门及代码			[018]中共淮南市田家庵区纪律检查委员会		实施单位		中共淮南市田家庵区纪律检查委员会
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	90.00	年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款		90.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、强震慑，坚持受贿行贿一起查，既严厉惩治、又有利于稳定，既合乎民心民意、又激励干部担当作为，努力提高治理腐败效能				坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、强震慑，坚持受贿行贿一起查，既严厉惩治、又有利于稳定，既合乎民心民意、又激励干部担当作为，努力提高治理腐败效能
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	查办案件工作	按照党纪法规严肃监督执纪，办理案件。	数量指标	查办案件经费		≤900000元
		质量指标	查办案件工作	严格按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《中华人民共和国监察法》等党纪法规办理案件。	质量指标	查办案件经费		100百分比
		时效指标	查办案件工作	按照法律法规及时查处，按期办结。	时效指标	查办案件经费		≤365天
		成本指标	查办案件工作	按照相关财经规定严格执行报销程序。	成本指标
	效益指标	经济效益指标	查办案件工作	本指标不适用此项目	经济效益指标	查办案件经费		最大化使用查办案件费用
		社会效益指标	查办案件工作	本指标不适用此项目	社会效益指标	查办案件经费		≤100百分比
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	查办案件工作	严格依规依纪依法开展审查调查工作，贯通运用监督执纪“四种形态”，使监督常在、形成常态，努力推进全区党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	查办案件工作	100百分比	满意度指标	查办案件经费		100百分比

2.“党风廉政建设活动经费”项目。

（1）项目概述。开展日常党风廉政建设相关活动。

（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。开展日常党风廉政建设相关活动。

（5）年度预算安排。预算内资金1万元。

（6）绩效目标和指标。开展日常党风廉政建设相关活动，为全区党风廉政建设做好基础工作保障。

3.“巡察工作经费”项目。

（1）项目概述。开展对十二届区委巡察发现问题整改“大起底、改到位、建机制”专项行动，实现问题线索“双清零”，督促问题改到位、改到底。在换届后结合中央省市巡视巡察工作规划，对十三届区委五年任期内的巡察工作作出科学统筹安排，持续深化政治巡察，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供坚强政治保障。

（2）立项依据。根据区委巡察工作安排

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。用于发放巡察补助、巡察工作中发生的住宿费、差旅费、办公费等。

（5）年度预算安排。预算内资金15万元。

（6）绩效目标和指标。实现巡察问题线索“双清零”，督促问题改到位、改到底。

4.“纪检干部培训费”项目。

（1）项目概述。提升纪检干部业务能力水平。

（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。纪检干部大讲堂，纪检干部专题培训

（5）年度预算安排。预算内资金15万元。

（6）绩效目标和指标。组织开展纪检干部大讲堂，委托高校为全区纪检监察干部开展专题培训。

5.“廉政宣传教育经费”项目。

（1）项目概述。建设廉政文化示范基地。

（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。建设廉政文化示范基地，开展廉政宣传教育。

（5）年度预算安排。预算内资金30.5万元。

（6）绩效目标和指标。建设廉政文化示范基地，开展廉政宣传教育。

6.“纪委监察委办公设备采购”项目。

（1）项目概述。为机关购买电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅。

（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。

（3）起止时间。长期延续性项目。

（4）项目内容。为机关购买电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅。

（5）年度预算安排。预算内资金3.8万元。

（6）绩效目标和指标。

7.“乡镇街道纪检监察工作室经费”项目。

（1）项目概述。用于新成立的乡镇街道纪检监察工作室开展各项业务工作经费。

（2）立项依据。根据区纪委工作职能安排。

（3）起止时间。新增项目。

（4）项目内容。用于新成立的乡镇街道纪检监察工作室开展各项业务工作经费。

（5）年度预算安排。预算内资金6万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区纪委监察委2022年本级的机关运行经费预算358.8万元，比2021年增加5.07万元，增长1.4%，增长主要原因是人员支出增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区纪委监察委2022年各单位政府采购预算总额3.8万元。其中：政府采购货物预算3.8万元。

（四）政府购买服务情况。无。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，淮南市田家庵区纪委监察委共有车辆2辆，其中一办案用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2022年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况。

田家庵区纪委监委2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了查办案件、党风廉政建设活动、巡察工作、纪检干部培训、廉政宣传教育、办公设备采购、乡镇街道纪检监察工作室经费7个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款161.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。